Informação de retenções na EFD Contribuições

O caminho para fazer a informação de retenções na EFD Contribuições é:

Escrituração > SPED - Escrituração Pis-COFINS Difital > Informações dos Estabelecimentos > CNPJ da sua empresa que sofreu retenção > Contribuição Retida na Fonte (F600) > Incluir Registro. (+) ou insert.

Obs: A escrituração deve estar com estado "em edição". Essa inclusão pode ser feita também diretamente no txt em última hipótese.

Na parte de relatórios do PVA, tem a opção "Consolidação da Contribuição do Período", onde você poderá visualizar o resumo da apuração do imposto, ou seja, valor da Contribuição ( mais ou menos ajustes ou diferimentos ) reduzido pelos créditos ( mais ou menos ajustes ou diferimentos ) e reduzido também pelas retenções do período, calculando assim o valor da contribuição a pagar (se devido).

Além desse relatório acima, também pode-se visualizar na parte da escrituração >Apuração PIS COFINS >Contribuição PIS COFINS (M200 e M600).

É só ter informado esses valores deduzidos no campo 06 dos registros M200 e M600. Dessa forma, haverá no campo 13 o valor deduzido.