SPED Fiscal na Prática 2013 - Lançamentos no PVA
Objetivo:
Expor e analisar os lançamentos e a legislação pertinente ao SPED Fiscal no que
concerne à Escrituração Fiscal Digital ICMS / IPI, abrindo os lançamentos e
analisando cada aspecto relevante da escrituração, verificando na prática os
lançamentos de notas, de créditos, cadastro de mercadorias, controle do ativo
permanente, forma de preenchimento e procedimentos de entrega.
Público
Alvo: Contadores, técnicos contábeis, analistas, assistentes e auxiliares na
área contábil e fiscal, profissionais da área financeira de indústria e
empresas comerciais e demais profissionais interessados da área contábil e
fiscal.
Programa:
1 – A escrituração digital
Arquivos abrangidos – projetos do SPED
2 – Certificação Digital
Tipos de certificados usados no SPED
3 – Legislação do SPED
Legislação federal
Legislação Estadual/RS – IN 45 de 1998
4 – Lançamentos fiscais
Livros Fiscais
Escrituração
LRE
LRS
Colunas “isentas e não-tributadas” e “outras”
Apuração de ICMS
Apuração de IPI
Registro de Inventário
Planilha do CIAP
5 – Escrituração Fiscal Digital
PVA e layout
Versão
Recepção / Validação
Perfil
Periodicidade do arquivo - Data da Entrega
Livros abrangidos
Formas de lançamento
Campos obrigatórios
Especificações técnicas do leiaute e orientações gerais
Lançamentos - parte prática - análise dos registros
Blocos da EFD
Bloco 0 - Registro dos itens, participantes e tabelas
Bloco C - Lançamento de notas fiscais
Bloco D - Lançamento do conhecimento e notas de serviço do ICMS
Bloco G - Controle do crédito do ativo permanente
Bloco H - Inventário Físico
Criação e importação de dados do ERP
Resumo da composição da Escrituração Fiscal Digital
Relatório de pendências
Transmissão
Arquivamento do TXT transmitido
Multa pela não entrega
1 – A escrituração digital
Arquivos abrangidos – projetos do SPED
2 – Certificação Digital
Tipos de certificados usados no SPED
3 – Legislação do SPED
Legislação federal
Legislação Estadual/RS – IN 45 de 1998
4 – Lançamentos fiscais
Livros Fiscais
Escrituração
LRE
LRS
Colunas “isentas e não-tributadas” e “outras”
Apuração de ICMS
Apuração de IPI
Registro de Inventário
Planilha do CIAP
5 – Escrituração Fiscal Digital
PVA e layout
Versão
Recepção / Validação
Perfil
Periodicidade do arquivo - Data da Entrega
Livros abrangidos
Formas de lançamento
Campos obrigatórios
Especificações técnicas do leiaute e orientações gerais
Lançamentos - parte prática - análise dos registros
Blocos da EFD
Bloco 0 - Registro dos itens, participantes e tabelas
Bloco C - Lançamento de notas fiscais
Bloco D - Lançamento do conhecimento e notas de serviço do ICMS
Bloco G - Controle do crédito do ativo permanente
Bloco H - Inventário Físico
Criação e importação de dados do ERP
Resumo da composição da Escrituração Fiscal Digital
Relatório de pendências
Transmissão
Arquivamento do TXT transmitido
Multa pela não entrega
Instrutor
Francisco
Laranja
Advogado e Consultor
Tributarista. Pós-Graduado em Direito Tributário pela Universidade Anhanguera/SP.
Especialista em ICMS pelo Instituto Nacional de Estudos Jurídicos – INEJ.
Formado em Direito pela UNISINOS/RS. Membro da Associação Paulista de Estudos
Tributários – APET. Associado do escritório Machado Shütz e Heck Advogados SS
de Porto Alegre/RS. Palestrante de cursos fiscais de diversas entidades,
sindicatos e associações de contadores e técnicos em contabilidade no RS. Autor
do livro “A Substituição Tributária do ICMS no Rio Grande do Sul” – Paixão
Editores.
Período
19 e 20 de Março de 2013
Horário
18:30 - 22:30
8 H
Local
ACI NH: Rua Joaquim Pedro Soares
540, Centro NH
Sócio
R$
250,00
Não
sócio com termo
de Adesão PGQP
de Adesão PGQP
R$
315,00
Não sócio
R$
500,00
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